Číslo | 20190046 |
Číslo interné | 2019/003 |
Predmet | Faktúra za pneuslužby - MAN |
Suma* | 2 179,60 € |
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Dodávaťeľ | DARU-TRANS spol. s r.o. |
IČO | 31438997 |
Adresa | Dostojevského 5482/28 Levice 934 01 |
Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
IČO | 31438997 |
Dát.vyst. | 10.01.2019 |
Dát.dor. | 10.01.2019 |
Dát.splat. | 24.01.2019 |
Dát.úhr. | 22.01.2019 |
Spôs.úhr. | B1/2019019 |
Dát.zver. | 01.02.2019 |